2018年日照市盲人按摩指导中心预算公开
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- 来源:财务科
- 添加时间:2018-02-01
2018年度部门预算公开目录
第一部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、（一）支出预算总表
（二）支出预算总表（政府预算支出经济分类）
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、政府采购预算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第二部分 2018年度部门预算公开情况说明
- 部门职责及单位构成
- 部门预算情况和重要事项说明
- “三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
- 名词解释
2018年度部门预算公开情况说明
2018年度部门预算公开部门为 日照市盲人按摩指导中心。
- 部门职责及单位构成
（一）部门职责
(1)严格依据市委、市府和市残联的各项会议精神，开展诊所的相关工作 。
(2)负责对市及个区县的盲人进行专业技术培训工作。确保盲人熟练掌握保健按摩技术，并搞好毕业学生的职业介绍工作。
(3)及时组织调度工作人员接受进修培训工作，旨在提高针推技术，更好的服务于社会。
(4)加强诊所的制度管理，改善诊所的经营状况，不断拓展新业务，提高诊所的经济效益，在搞好市直诊所业务工作的同时，努力到区县拓展业务。
（5）配合卫生行政、中医药部门做好盲人医疗按摩人员执业备案工作，支持开办盲人医疗按摩所，多形式促进盲人医疗按摩人员就业；要做好符合条件的盲人医疗按摩人员专业技术职称评定工作；加强标准和规范建设，采取有效措施，切实做好盲人保健按摩管理、服务工作。
（二）单位构成情况
单位无细化科室。
二、部门预算情况和重要事项说明
（一）基本情况
本部门在职在编机关工作人员0人，事业单位5 人，离休人员0 人，退休人员 0人，遗属0人，工勤岗位人员 0人，单位自聘驾驶员 0 人。
本部门共有车辆0辆，其中，公务用0辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（二）预算情况及重要事项说明
1、收入支出预算总体情况
2018年度收入总计97.69万元，较上年增加23.84万元。其中：一般公共预算拨款收入66.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
2018年度支出总计97.69万元，较上年增加23.84万元。其中：社会保障和就业支出97.69万元，主要用于在职职工工资、日常公用、按摩培训等支出。其中基本支出 87.69 万元，包括工资福利支出82.68万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，商品和服务支出5万元；项目支出10万元。
以上按照政府预算支出经济分类，主要包括：对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助。
2、一般公共预算支出预算情况
2018年度一般公共预算支出预算为 66.08万元，具体是：
社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出66.08万元，主要用于在职人员工资、独生子女奖励和盲人按摩培训。
3、政府性基金预算收入支出预算情况
政府性基金预算本年收入 0万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。
4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况
通过财政拨款安排的基本支出预算56.08万元，其中：
人员经费56.08万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、奖励金支出。
5、政府采购情况
2018年预算政府采购支出0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
1、因公出国（境）费预算0 万元，比去年增加（或减少）0 万元，主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。
因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费预算 0万元，比去年增加（或减少）0万元，主要减少变化原因是 公车改革减少公务车数量。
公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0 万元，公务用车运行维护费 3万元，2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。
3、公务接待费预算1.5 万元，比去年增加（或减少）0 万元，主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。
公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
综上所述，2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是： 严格执行八项规定，厉行节约 。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。