网上调查

当前位置：

1. 首页
2. 通知公告

 

2018年度部门预算公开情况说明

    

   2018年度部门预算公开部门为 5365首页 （含日照市残疾人康复中心） 。

• 部门职责及单位构成

（一）部门职责

5365首页是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。残联是由残疾人和残疾人工作者组成，具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人为残疾人服务，履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：
   (一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
   (二)团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
   (三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
   (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供服务。
   (五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。受政府委托依法管理残疾人按比例就业和个体从业、自愿组织起来就业。配合有关部门制定相关政策，对有关业务领域进行指导和管理。
    (六)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
    (七)指导和管理各类残疾人自治组织。
    (八)开展为残疾人事业的募捐活动，建立和发展残疾人福利基金。
    (九)开展残疾人事业和对外交流和合作。
    (十)承担市委、市政府交办的其他工作

（二）单位构成情况

（一）办公室

      主要职责：综合协调机关政务、事务，承担会议的组织安排和议定事项的督办；负责文秘、信息、档案、保密、安全保卫工作，组织起草有关规划、政策和重要文件、报告；负责机关和直属单位的党群工作；管理机关和直属单位的人事、劳动工资；开展机关干部职工学习教育工作；搞好残疾人事业的对外交流与合作；负责残疾人组织的自身建设，协助管理区、县残联领导班子，培训残疾人工作者；负责残疾人维权信访工作；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

      负责机关财务管理、国有资产管理；编制资金计划，管理事业经费和基建投资；负责残疾人事业的统计；承担日照市残残疾人福利基金会的日常工作，募集、开发和管理残疾人福利基金；承担残联系统内部审计，指导区县残联经费预算、基本建设和基金工作。

      （二）康复部

     主要职责：组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协助有关部门开展残疾预防工作，指导盲人按摩和盲人辅导工作；指导残疾人用品用具开发、供应、服务；指导残疾人康复待业协会开展学术交流；组织康复人才的培训；参与协调城镇道路、建筑物无障碍建设。

     （三）宣传文体部

     主要职责：宣传发展残疾人事业的方针、政策、法律法规，培育和推广残疾人事业发展的典型经验，表彰残疾人；做好残疾人的思想、道德、守法教育工作；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；指导残疾人文化、科技、体育机构的业务工作；承担各类残疾人专门协会的日常工作；组织开展助残活动。

二、部门预算情况和重要事项说明

    （一）基本情况

    本部门在职在编机关工作人员13 人，事业单位 9  人，离休人员0  人，退休人员 14 人，遗属 1 人，工勤岗位人员  0人，单位自聘驾驶员 0 人。

本部门共有车辆1 辆，其中，公务用0辆，其他用车 1 辆，（其他用车主要是残疾人辅助器具流动服务车）；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（二）预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018年度收入总计664.38万元，较上年减少381.99万元。其中：一般公共预算拨款收入 469.38 万元，政府性基金预算拨款收入195 万元。

2018年度支出总计664.38万元，较上年减少381.99  万元。其中：社会保障和就业支出445.58万元，住房保障支出23.8万元，转移性支出195万元（彩票公益金支出），主要用于退休人员工资、在职职工工资、日常公用、康复、扶贫等支出。其中基本支出 419.38 万元，包括工资福利支出348.03万元，对个人和家庭的补助支出17.15 万元，商品和服务支出54.20 万元；项目支出 245 万元。

以上按照政府预算支出经济分类，主要包括：机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助。

2、一般公共预算支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算为 469.38 万元，具体是：

 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）行政运行（项）支出378.43 万元，主要用于在职人员工资和日常公用支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务 （项）支出50.83万元，主要用于遗属生活补助、独生子女奖励、康复项目、电视手语、社会助残项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.8 万元，主要用于在职职工的住房公积金

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休  （项）支出16.27万元，主要用于退休人员的住房补贴和物业补贴。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入 195万元，本年支出195    万元，年末结转和结余0 万元。

政府性基金支出预算为195 万元，主要用于 残疾人托养、残疾人儿童康复救助195万元。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算365.18万元，其中：

人员经费348.03万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

机关运行经费（日常公用经费）54.20万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

5、政府采购情况

    2018年预算政府采购支出145.22 万元，其中：政府采购货物预算 122.52 万元，政府采购工程预算 23万元，政府采购服务预算  0万元。

    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费预算 3 万元，比去年减少0  万元，主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，比去年减少 0万元，主要减少变化原因是 公车改革减少公务车数量。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0 万元，公务用车运行维护费 3万元，2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为   1辆。

3、公务接待费预算1.5 万元，比去年减少0  万元，主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：  严格执行八项规定，厉行节约  。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

[返回首页]